目 录
第一部分 赤壁市人民检察院概况
一、主要职责
二、内部机构设置
第二部分 赤壁市人民检察院2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
九、财政专项支出预算表
十、专项转移支付分市县表
第三部分 赤壁市人民检察院2021年部门预算说明
一、关于2021年部门预算收支情况的总体说明
二、关于2021年部门预算收支增减变化情况说明
三、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
四、关于2021年一般公共预算支出情况说明
五、关于2021年“三公”经费预算情况说明
六、关于机关运行经费安排情况说明
七、关于政府采购预算安排情况说明
八、关于国有资产占用情况说明
九、关于重点项目的预算绩效情况说明
十、关于其他事项的说明
第四部分 名词解释
一、主要职责
赤壁市人民检察院主要任务是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施，维护国家和社会公共利益，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严、权威，保障中国特色社会主义建设顺利进行。按宪法和法律规定，检察机关接受上级检察机关的领导，向上级检察机关报告工作。主要职责是：依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；法律规定的其他职权。
二、内部机构设置
赤壁市人民检察院有9个内设机构，具体为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、司法行政事务管理局（办公室）、政治部、司法警察大队。
第二部分 赤壁市人民检察院2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
九、财政专项支出预算表
十、专项转移支付分市县表
上述报表详见附件。
第三部分 赤壁市人民检察院2021年部门预算说明
一、关于2021年部门预算收支情况的总体说明
赤壁市人民检察院2021年部门收入预算为1970.73万元。其中：一般公共预算财政拨款1781.62万元，占预算总收入的90.4%；其他收入189.11万元，占预算总收入的9.6%。
赤壁市人民检察院2021年部门支出预算为1970.73万元。按支出经济科目分类划分，共2类。其中：基本支出1546.12万元，占预算总支出的78.45%；项目支出424.61万元, 占预算总支出的21.55%。按支出功能科目分类划分，共2类。其中：公共安全支出1868.73万元，占预算总支出的94.82%；社会保障和就业支出102万元，占预算总支出的5.18%。
二、关于2021年部门预算收支增减变化情况说明
赤壁市人民检察院2021年部门收支预算总额为1970.73万元，与2020年相比增加339.11万元，上升20.78%，增加的主要原因是预算内一般行政管理事务、检察监督预算增加和其他收入增加。其中：公共安全支出1868.73万元，同比增加345.11万元，上升22.65%；社会保障和就业支出102万元，同比减少6万元，下降5.56%。
三、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
赤壁市人民检察院2021年部门财政拨款收入预算为1781.62万元。全部为一般公共预算财政拨款1781.62万元。2021年部门财政拨款支出预算为1781.62万元。其中：公共安全支出1679.62万元；社会保障和就业支出102万元。
四、关于2021年一般公共预算支出情况说明
赤壁市人民检察院2021年部门一般公共预算支出为1781.62万元，与2020年相比增加150万元，增加9.19%，增加的主要原因是预算内一般行政管理事务、检察监督预算增加和其他收入增加。按支出经济科目分类划分，共2类。其中，基本支出1541.12万元，包括：人员经费1308.55万元，日常公用经费232.57万元；项目支出240.50万元。按支出功能科目分类划分，共2类。其中：公共安全支出1679.62万元；社会保障和就业支出102万元。
五、关于2021年“三公”经费预算情况说明
赤壁市人民检察院2021年财政拨款安排的“三公”经费支出预算为34.55万元，与2020年相比减少2.9万元，下降7.74%，减少的主要原因是我院严格执行中央及省委、省政府相关政策，坚持厉行节约、制止铺张浪费，加强财务管理，压减一般性支出，切实控制压缩“三公”经费。其中：公务接待费3.3万元，同比减少0.2万元；公务用车运行维护费31.25万元，同比减少2.7万元。
六、关于机关运行经费安排情况说明
赤壁市人民检察院2021年财政拨款安排的机关运行经费（财政拨款公用经费）支出预算为232.57万元，与2020年相比减少3.03万元，下降1.29%，下降的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神和省委六条意见，厉行节约，合理压缩机关运行经费开支。其中，商品和服务支出232.57万元，包括：办公费19万元、印刷费8万元、水费1.5万元、电费30万元、邮电费10万元、差旅费25万元、维修（护）费7万元、培训费1万元、公务接待费3.3万元、劳务费0.5万元、委托业务费4万元、工会经费19万元、福利费21.02万元、公务用车运行维护费31.25万元、其他交通费用45万元、其他商品和服务支出7万元。
七、关于政府采购预算安排情况说明
2021年赤壁市人民检察院政府采购预算共计28.65万元，占部门支出预算总额的1.45％，与2020年相比增加28.65万元，增加的主要原因：根据《湖北省2019-2020年政府集中采购目录及标准》中关于“表中所列政府集中采购目录，省级适用于在汉省直单位（在汉省直单位需汉外实施的项目除外）”的有关规定，我院为汉外单位，且2020年需要实施的政府采购项目未达到分散采购限额标准，因此我院2020年未编制政府采购预算指标，但我院依然严格按照政府采购法的有关规定，在当地委托第三方代理机构进行了自行采购。2021年根据《省人民政府办公厅关于印发<湖北省政府集中采购目录及标准（2021）年版>的通知》文件政策的调整，将目录中涉及到我院机关运行所需的办公用品采购、公务用车运行维护以及物业管理等费用纳入政府采购预算。其中：一般公共预算财政拨款安排政府采购28.65万元，占采购预算的100%。
八、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，赤壁市人民检察院共有车辆13辆，单位价值 50 万元以上通用设备1台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。2021年无新增资产配置预算。
九、关于重点项目的预算绩效情况说明
赤壁市人民检察院2021年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算财政拨款171万元、其他资金177.11万元，全部纳入绩效评价范围。
十、关于其他事项的说明
赤壁市人民检察院2021年无政府性基金预算、财政专项支出预算、专项转移支付预算，故表七、表九、表十为空表。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、上年结余（转）：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、公共安全支出（类）检察（款）：指用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：赤壁市人民检察院2021年部门预算公开情况表
